365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年部门预算

 部门公开表9

                                           部门公开表10

注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算404.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款404.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入404.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出273.05万元，占67.46%；社会保障和就业支出61.21万元，占15.12%；卫生健康支出33.71万元，占8.32%；住房保障支出36.78万元，占9.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年一般公共预算拨款404.75万元，比2018年预算拨款增加4.81万元，增长1.2%，主要原因：人员调入及政策性调资等因素增加预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出273.05万元，占67.46%；社会保障和就业支出61.21万元，占15.12%；卫生健康支出33.71万元，占8.32%；住房保障支出36.78万元，占9.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算202.21万元，比2018年预算减少14.03万元，下降6.48%，下降原因主要是对个人和家庭的补助支出减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算29万元，比2018年预算减少3万元，下降9.38%，下降原因主要是优化支出结构，减少会议费支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算10万元，比2018年预算减少4万元，下降28.57%，下降原因主要是优化支出结构，减少人大监督支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算10.84万元，比2018年预算增加4万元，增加58.48%，增加原因主要是根据征求意见情况，2019年将进一步加强人大代表培训力度，提升履职能力，增加代表培训支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算21万元，比2018年预算增加11万元，增加110%，增加原因主要是优化支出结构，进一步加强代表工作，更好发辉代表主体作用，相应增加代表工作支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算61.21万元，比2018年预算增加8.2万元，增长15.47%，增长原因主要是离休人员政策性调整离休费及护理费等增加支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算33.71万元，比2018年预算增加0.91万元，增长2.84%，增长原因主要是调入人员及政策性调资增加医疗保险缴存基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.78万元，比2018年预算增加9.37万元，增长35.97%，增长原因主要是调入人员、政策性调资以及根据区住房公积金《关于调整2018年度住房公积金最高和最低缴存额的通知》精神，增加住房公积金缴存金额。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出333.91万元，其中：

工资福利支出226.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出56.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助50.6万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年收支总预算404.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年收入预算404.75万元，其中：一般公共预算拨款收入404.75万元，占100%，比2018年预算增加4.81万元，增长1.2%，主要原因：人员调入及政策性调资等因素增加财政拨款；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年支出预算404.75万元，比2018年预算增加4.81万元，增长1.2%，主要原因：人员调入及政策性调资等因素。其中，基本支出333.91万元，占82.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“无”项目。

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）起止时间。无

（4）项目内容。无

（5）年度预算安排。无

（6）绩效目标和指标。无

项目支出绩效目标表
（2019年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目类别						项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……					目标1：  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室无经区财政局批复绩效目标的项目，故上表无数据。

（二）机关运行经费。

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算56.97万元，比2018年增加4.18万元，增长7.92%，增长主要原因是人员调入，公用经费相应增加。

（三）政府采购情况。

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2019年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室无经区财政局批复绩效目标的项目，故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。