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2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表
2.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表
3.琅琊区人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出表
4.琅琊区人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出表
5.琅琊区人大常委会办公室2020年国有资本经营预算支出表
6.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收支总表
7.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收入总表
8.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年支出总表
9.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年政府采购支出表
10.365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作；
（二）根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项；
（三）负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；
（四）组织常委会组成人员及代表调研、执法、视察等活动，办理区人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；
（五）负责区人大常委会机关人事管理、宣传、培训、政治思想教育、目标管理考核和组织建设工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；
（六）负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；
（七）负责机关日常公务接洽，接待市内外来宾；
（八）负责办理区人大常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年度部门预算包括本级预算，纳入365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室本级 |
行政单位 |
|
|
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三、2020年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧扣区委贯彻落实中央大政方针的决策部署，紧扣宪法法律有效实施，着力提升监督、代表工作和自身建设水平，努力开创新时代人大工作新局面。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、一般公共服务支出 |
271.85 |
271.85 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、本年收入 |
434.64 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（一）、一般公共预算拨款 |
434.64 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
434.64 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二）、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（三）、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
84.70 |
84.70 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入小计 |
432.64 |
本年支出小计 |
432.64 |
432.64 |
|
|
部门公开表2
|
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年一般公共预算支出表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
432.64 |
361.80 |
70.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
271.85 |
201.01 |
70.84 |
|
20101 |
人大事务 |
271.85 |
201.01 |
70.84 |
|
2010101 |
行政运行 |
201.01 |
201.01 |
70.84 |
|
2010104 |
人大会议 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
部门公开表3
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济科目款编码 |
经济科目款名称 |
小计（基本支出） |
人员经费 |
小计（定额公用支出） |
|
合计 |
361.80 |
323.09 |
38.71 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
243.98 |
243.98 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.05 |
74.05 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
30112 |
其他社保保障缴费 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.04 |
17.83 |
37.21 |
|
30201 |
办公费 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
30229 |
福利费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.68 |
13.18 |
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.95 |
4.65 |
16.30 |
|
303 |
对个个和家庭的补助支出 |
61.29 |
61.29 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
部门公开表4
|
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
…… |
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|
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|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
琅琊区人大常委会办公室2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
…… |
…… |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
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部门公开表6
|
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收支总表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
432.64 |
一、一般公共服务 |
271.85 |
|
|
|
|
二、外交 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
0.00 |
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
84.70 |
|
|
五、其他收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
40.39 |
|
|
六、上年结余 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
35.70 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
432.64 |
支出总计 |
432.64 |
|
|
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
432.64 |
0.00 |
432.64 |
0.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
271.85 |
0.00 |
271.85 |
0.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
271.85 |
0.00 |
271.85 |
0.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
201.01 |
0.00 |
201.01 |
0.00 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.70 |
0.00 |
84.70 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.70 |
0.00 |
84.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
65.93 |
0.00 |
65.93 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.77 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.39 |
0.00 |
40.39 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.39 |
0.00 |
40.39 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.39 |
0.00 |
40.39 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
35.70 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
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部门公开表7
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部门公开表8
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
432.64 |
361.80 |
70.84 |
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201 |
一般公共服务支出 |
271.85 |
201.01 |
70.84 |
|
20101 |
人大事务 |
271.85 |
201.01 |
70.84 |
|
2010101 |
行政运行 |
201.01 |
201.01 |
70.84 |
|
2010104 |
人大会议 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.70 |
84.70 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
部门公开表9
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365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
人代会用包、笔、本等 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
办公电脑 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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部门公开表10
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365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室没有政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算432.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款432.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入432.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出271.85万元，占62.84%；社会保障和就业支出84.70万元，占19.58%；卫生健康支出40.39万元，占9.34%；住房保障支出36.78万元，占8.25%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年一般公共预算拨款432.64万元，比2019年预算拨款增加27.89万元，增长6.89%，主要原因：政策性调资等因素增加财政拨款。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出271.85万元，占62.84%；社会保障和就业支出84.70万元，占19.58%；卫生健康支出40.39万元，占9.34%；住房保障支出36.78万元，占8.25%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算202.21万元，比2019年预算减少1.2万元，下降0.06%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算29万元，与2019年预算持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算10万元，与2019年预算持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算31.84万元，比2019年预算增加10.84万元，增加51.62%，增加原因主要是优化支出结构，减少项目数量，将人大代表履职能力提升培训和代表工作合并。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算65.93万元，比2019年预算增加4.72万元，增长7.71%，增长原因主要是离休人员政策性调整离休费及护理费等增加支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算18.77万元，比2019年预算减少6.04万元，减少24.35%，减少原因主要是调出人员。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算40.39万元，比2019年预算增加6.68万元，增长19.82%，增长原因主要是政策性调资增加医疗保险缴存基数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算28.56万元，比2019年预算减少0.86万元，减少2.92%，减少原因主要是调出人员。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算7.14万元，比2019年预算减少0.22万元，减少2.99%，减少原因主要是调出人员。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出361.80万元，其中：
工资福利支出243.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出55.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助61.29万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收支总预算432.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年收入预算432.64万元，其中：一般公共预算拨款收入432.64万元，占100%，比2019年预算增加27.89万元，增长6.89%，主要原因：政策性调资等因素增加财政拨款；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平。
八、关于2020年支出预算情况说明
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年支出预算432.64万元，比2019年预算增加27.89万元，增长6.89%，主要原因：政策性调资等因素。其中，基本支出361.80万元，占82.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“无”项目。
（1）项目概述。无
（2）立项依据。无
（3）起止时间。无
（4）项目内容。无
（5）年度预算安排。无
（6）绩效目标和指标。无
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2020年度） |
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项目名称 |
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|
主管部门 |
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实施单位 |
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项目类别 |
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项目属性 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
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…… |
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|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
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|
…… |
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…… |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
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|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
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|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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|
…… |
|
…… |
|
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…… |
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…… |
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|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
指标2： |
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|
…… |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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注：365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室无经区财政局批复绩效目标的项目，故上表无数据。
（二）机关运行经费。
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算38.71万元，比2019年减少18.26万元，增长32.05%，增长主要原因是人员调出，公用经费相应减少。
（三）政府采购情况。
琅琊区人大常委会办公室2020年各单位政府采购预算总额1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
365官方入口-app下载_365bet即时比分_365bet中文官方网站人大常委会办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34110202000004
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